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金地集团内控手册

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发表于 2012-3-6 11:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

内部控制制度手册
（4.0版）

2007年11月10日

总则及说明
第一章                   组织机构及岗位设置
第二章                   内控运行机制
第三章                   法律法规与风险管理
第四章                   战略制定与管理控制
第五章                   财务管理控制
第六章                   集团固定资产管理
第七章                   子公司固定资产管理
第八章                   集团费用支出控制
第九章                   子公司费用支出控制
第十章                   销售和应收账款
第十一章                采购和应付帐款
第十二章                项目开发与总控
第十三章                产品研发与设计
第十四章                工程招标与预算
第十五章                工程建设管理
第十六章                集团人力资源及行政管理
第十七章                子公司人力资源及行政管理
第十八章                投资管理
第十九章                内部审计

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momo19870808 + 10 + 4 + 10
COSCO + 20
dlsony + 5 + 5 + 5
001spr + 10 + 10
lynch + 10

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发表于 2012-3-8 13:26:01 | 显示全部楼层
收藏了，谢谢楼主
搜“投行先锋”微信公众号，绑定论坛账号，更方便，更快捷访问投行先锋！
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发表于 2012-3-12 10:15:55 | 显示全部楼层
很有借鉴意义，谢谢楼主！
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发表于 2012-3-29 16:48:09 | 显示全部楼层
多谢多谢。继续学习内控知识。
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ahua
最佳答案
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发表于 2012-3-29 22:09:54
学习中。。。。。。
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发表于 2012-4-1 10:07:27 | 显示全部楼层
虽然是07年的，但有很好的借鉴意义，特别是对房地产行业
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发表于 2012-4-7 13:05:25 | 显示全部楼层
好资料  谢谢分享
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wdcd87
最佳答案
0 
发表于 2012-4-8 23:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个手机怎么下载？
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发表于 2012-4-9 00:31:59 | 显示全部楼层
多谢楼主分享.
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发表于 2012-4-9 08:38:56 | 显示全部楼层
三克油and三克油！
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