陕西某大型化肥企业寻求被并购

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标的公司名称：XXX公司
基本情况	所属行业     （含上下游）	肥料制造		所在地区	陕西
	注册资本	5000
	股权结构	自然人A、自然人B、自然人C
	风投情况	无
	主营业务/产品	高塔系列复合肥；喷浆系列复合肥；农业用硫酸钾；工业用合成盐酸；尿素、磷酸一铵、二铵、氯化钾贸易
	经营模式/目标	经营模式：研发、生产、销售、仓储于一体；经营目标：打造西部最大的肥料生产基地。
并购价值	公司行业地位/荣誉	陕西乃至西北地区最大的高塔复合肥生产流通企业，复合肥产品属陕西省名牌产品；硫酸钾享誉全国。
	产品优势	复合肥产品属陕西省名牌产品；硫酸钾享誉全国。
		年度	各类复合肥		盐酸
			产量（吨）	销售额（万元）	产量（吨）	销售额（万元）
		2013	94351	25,013	22195	471
		2012	86372	22,585	29534	746
		2011	83519	19,075	21153	721
	技术/研发实力	拥有独立的省级企业技术中心，研发团队20余人，中高级以上职称8人。
	市场渠道及地位	市场渠道：省内主要以终端销售为主；省外以代理销售为主。现已形成以陕西省内为核心市场；山西、河南、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙为主要市场；四川、云南、广东、广西为辐射市场的市场布局。公司地位：陕西省龙头企业；西北地区复合肥主导生产销售企业。
	管理团队	管理团队大专以上学历占80%+
	其他特色优势	地处关中腹地，公路交通发达，另公司距当地火车货运站仅100米直线距离，物流优势非常明显。
存在的     问题	流动资金不足，制约了公司的快速发展。
主要财务数据	近几年收入     （万元）	2010	2011	2012	2013	年均增长率	16%
		5720	19,796	23,33	25,484
	近几年利润     （万元）	2010	2011	2012	2013	年均增长率	21.89%
		568	1,475	1,975	2,299
	总资产（万元）	23,192		净资产     （万元）	14,215
其他资源	拥有四个注册商标；拥有发明专利8项、实用新型技术专利9项、外观设计专利6项。
并购诉求与业绩承诺	估值要求	根据我公司的固定资产、盈利能力、商标专利等无形资产，初步估值5.8亿元人民币。
	方案诉求	注资合营或并购均可。
	业绩承诺	如果流动资金充足，可保证每年利润同期递增30%-45%.
行业情况	行业前景	国家政策对农业产业和农资行业发展扶持力度持续加大；肥料制造行业必将成为服务现代农业发展的重要力量。有效整合公司终端客户优势资源，对促进我司即将展开的农资电商起到利好作用
	相关政策	中央一号文件、中央农村工作会议报告、农资行业税收优惠政策、西部大开发所得税优惠政策、农资行业用电、用气优惠政策、农资行业铁路运输优惠政策。

数字均为大约数。

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