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一）公司发展战略 公司将在未来3-5年内，凭借完全具有自主知识产权的技术体系、持续的产品创新能力、卓越的产品质量、富有竞争力的成本优势和独特的商业模式，努力成为中国太阳能光伏应用产业关键设备—光伏逆变器、光伏控制器及中小型太阳能光伏应用产品的领先供应商，成为在该目标市场中高成长性、高盈利性和高技术性的标杆企业。 本公司计划在未来3-5年内达成如下战略目标： A. 行业排名：力争在国内光伏应用产业中光伏逆变器、光伏控制器及中小型应用产品的市场占有率进入前三名 B. 经营业绩：在2013年度，主营业务收入超5亿，净利润超5000万元，具备IPO上市的条件 C. 渠道与网络建设：经销商网络基本覆盖到全国二、三线城市，同时在国外重点市场建立顺畅的销售渠道 D. 产品信誉：产品的性能和品质做到国内一流、国际先进。光伏逆变器、控制器的性价比名列国内前茅，满足上网电价逐步下降对光伏控制器、逆变器的品质要求 E. 创新与学习：每年科技研发投入占销售收入的比例在3%～6%左右，确保研发创新能力与水平始终保持行业领先，在3年内实现新产品开发3-5个、专利申报4-6项、科技成果转化3-5项。本公司品牌成为全国知名品牌，国家高新技术企业。 本公司分三步走实现上述战略目标。 2011年：切入国内重点目标市场，吸引高端人才，塑造标杆示范工程，实现规模生产、收入和盈利；强化内部管理，夯实内功，形成完整的科技研发及商业化运作体系和科学、规范的管理机制 2012-2013年：向国内外市场扩展，搭建起较系统、成熟的大客户营销队伍和区域代理商经销网络，产品系列化形成金字塔，吸引并巩固战略性客户的合作共赢关系，丰富收费模式，从产品一次性收费扩充到包含服务长期性收费等多种形式共存的收费模式，形成独特、良性的商业模式，公司在业务、财务、管理、治理等方面完全具备IPO条件，做好上市前的各项准备 2014-2015年：进一步提高国内外市场的占有率，形成并突出发展拳头产品，扩大生产，做大做强；导入企业形象和品牌工程，全面提升公司的知名度、美誉度和行业影响力，完成IPO上市，打造中国太阳能光伏应用产业的龙头企业
本轮募集资金及其用途 公司计划募集资金2000万人民币，占聚能科技总股本的10%（按照2011年的动态市盈率为10倍）。募集资金主要用于建设产业化生产体系、提高现有各类产品的产能规模，建立有效运作的市场拓展体系，包括：营销队伍、销售网络、产品宣传与推介及设备安装调试与售后服务体系的建设，后续的科研投入以及补充正常运营周转所需要的流动资金。 1.6
投资者回报的毛估 公司本次计划2000万元，占公司10%的股份，相当于按照2011年的动态市盈率10倍。按照业绩测算，2013年的净利润可以达到5000万元，2014年的净利润可以达到8000万元。以上市后30倍市盈率（保守估计），净利润8000万元计，上市后公司的市值可以达到24亿元，是目前估值（2亿元）的12倍。 ，在2011年保守估计实现销售收入1.5亿元,净利润2000万元;2012年,实现销售收入2.5亿元,净利润3000万元;2013年,实现销售收入4亿元,净利润5000万元.
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雷达卡
发表于 2011-3-28 13:34:06
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