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项目简介： 1、公司成立于2009年9月，注册资本为1000万美元，是一家现代农业和绿色食品全产业链集团企业。集团的主营业务囊括特色及高附加值经济作物的育苗、规模种植、农副产品粗加工和精深加工及销售。 2、公司是沃尔玛、家乐福、物美、大润发等大型超市的贸易商。2009年至2011年，在沃尔玛蔬果供应商销售业绩排名中，连续三年名列前三。 3、致力打造一条“从种植源头到销售终端”的绿色食品供应链，为大众提供100%安全的农副产品及其深加工产品。核心理念是:打造一条完善的“从田园到餐桌”100％安全的食品供应链，提升全民的生活品质。 4、公司目前自营农业种植用地11000亩、合作种植基地4500亩。公司种植业务毛利率61.4%，净资产收益率66%，资产收益率43%，公司盈利能力强。 投资亮点： 1、公司主营蔬菜的种植、加工及贸易流通业务，国家政策扶持力度大，商业模式简单、成熟、可复制，各业务环节均贡献价值，聚合形成完整价值体系。 2、中国蔬菜产业8000亿元市场规模，为现代蔬菜种植业提供广阔市场空间 3、“1+1>2”的价值体系（各业务环节均创造价值聚合形成“1+1>2”的价值体系） （1）标准化基地建设——从基础保证质量和高产 （2）先进的育苗技术——从源头控制品质、提高产量 （3）现代化种植——确保大规模高效种植、低成本 （4）通畅的销售渠道——实现快速、稳定的销售，确保高盈利 （5）多元化贸易——扩大销售渠道、创造盈利平台 战略规划 1、农业种植基地：在现有自营农业种植基地10000余亩基础上，三年时间内扩张到25,000亩，在现有合作基地4500亩的基础上三年时间内扩张到100,000亩，种植基地实现全国范围的布局。 2、终端商超、卖场：拓展农批渠道，收购渠道公司，巩固和深化与沃尔玛的合作，在全国更多区域为沃尔玛供货，积极开发新的超市渠道，如麦德龙、家乐福、特易购等，以及其他连锁型便利店。 3、快速消费食品：依托深度分销能力，在一年内实现一线城市全通路全面覆盖；以地瓜干系列产品为载体，打造一个“薯一薯二”的健康休闲食品品牌，依托品牌广告的力度，延长产品线。 4、生产与加工能力：在现有两处中央厨房的基础上择机新建大型加工车间。集团拟在宁波市北仑区兴建占地30亩的“冷链及定型包装食品”加工车间。 财务预测 （1）2010年收入1.3亿，净利润1994万 （2）2011年收入1.79亿，净利润5169万 （3）2012年上半年销售9000万，利润4877万 预计全年净利润7600-9000万 （4）2013年预计净利润1亿 上市规划：公司于2010年3月，在美国OTCBB挂牌，代码为GHNA；因美国资本市场原因，公司于2011年5月提交退市申请，2012年6月完成退市工作。 泿司计划在国内A股市场实现上市。2013年报材料上市，2014年上市，券商已定，律师事务所大成、会计事务所天健已经入场辅导，符合上市条件。 融资方案：计划融资1.2亿元，融资形式为股权转让及增资，此次私募融资P/E估值水平为按2012年承诺净利润7600万元的6.97倍，总估值53000万元。公司承诺2012年、2013年经审计的“扣非”税后净利润分别不低于7600万元和10000万元，若未能实现所承诺的净利润指标，且实际实现的数额低于承诺净利润指标的90%，丙方承诺以现金方式进行补偿；公司如果在2015年12月31日前未能完成合格IPO，我方将有权利要求公司回购部分/全部股权。根据双方约定，回购额以：投资额+10%年化收益率、公司净资产总额×回购股权比例、公认评估机构对每股净资产评估值×回购股份数三者中较高价格为准； 如有兴趣，想要具体资料，请发E-MAIL：122544846@qq.com。注明：公司，职位，QQ，电话。届时会直接回复E-MAIL或QQ，电话联系。(中介勿扰，投资经理，项目经理级别欢迎来信咨询。)谢谢，合作愉快！
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雷达卡
发表于 2012-10-9 23:15:25
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千斤顶
